导读：《会计工作描述 会计的岗位职责描述【最新8篇】》是潇洒范文网小编专门为您精选的一篇实用范文类型文章，助力您的范文写作，希望有所帮助。
会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作，进行会计工作的人员，有会计主管、财产管理、出纳等人员。熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，如下是敬业的小编帮助大家收集的8篇会计工作描述的相关范文，仅供借鉴，希望对大家有一些参考价值。
会计的工作内容及岗位职责 篇一
1、负责年度预算编制，月度、季度财务预算调整，监督执行、维护公司财务管理程序和政策；
2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析，为公司经营决策、绩效评价提供依据；
3、协作公司相关税务申报工作；
4、收入营账结算，合同归档管理，公司业务提成管理方法的。制定；
5、组织公司的本钱管理工作，进行本钱预测、掌握、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
会计工作岗位职责描述 篇二
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
材料购销存岗位的一点经验(材料会计)这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。 篇三
1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款。来发票时，借：材料采购等科目应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷：应付账款-XX户付款时，借：往来贷：银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。
如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额 本期发生额 期末余额 600560 某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560 某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有 就是空白，都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了！
会计的工作内容及岗位职责 篇四
1、负责发票管理，费用发票审核、跟综收集，开具、税费核算、对帐，执行发票管理规定，进项发票收集、认证；
2、按公司费用管理制度，审核费用报销，员工现金借款状况统计及对借款额度进行管控；
3、以会计准则为准绳，根据公司业务情况进行会计核算，提供真实可靠会计信息；
4、审核科目余额，复核总账、明细账是否账账相符、账实相符、勾稽关系是否正确；
5、审核每月各账套账务，编制财务报表，审核各项财务指标完成情况是否合理；
6、每月对费用支出进行分析与对比；
7、完成上级领导交办的其他工作。
会计岗位职责描述 篇五
岗位职责
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督， 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。
4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
5、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税
务部门的工作，加强学习，掌握政策。
6、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
7、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
8、完成上级分派的其他相关工作任务。
会计岗位职责及工作 篇六
1、熟悉银行相关结算业务，懂合同、证照管理；岗位职责：
2.、定期核对分销商、物流商账单，统计公司管理费用和日常开支，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐；出具财务报表；
3、负责公司日常运营财务方面的处理，日常费用，运费支出，采购成本，员工薪酬及绩效等财务核算；
4、负责公司内账处理，每月制作资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，为企业的经营提供财务方面的分析和决策依据；
5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
6、逐日核对公司业务的销售，及时跟进相应销售的资金回款；
7、对电子商务的经营情况进行账务处理，出具各类财务报表，定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项；
8、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况。
9、完成上级领导安排的其它任务。
会计岗位职责 篇七
1、负责公司业务部门(地接部、销售部)财务处理，编制记账凭证；
2、负责编制月度、季度、年度财务报表；
3、及时与计调核对往来账明细，核对计调未收款明细表；
4、应收应付单据审核；
5、每月销售、计调人员提成计发；
5、能独立完成公司税务申报、发票开具事宜；
岗位要求
1、需具良好的会计电算化知识，熟悉财务操作；
2、2年以上财务工作经验，能独立处理全盘账务，熟悉各项税务法规； 有旅行社财务经验为佳；
3、具有良好的职业操守，工作认真负责。
4、有较强的协调沟通能力。
5、精通办公软件(特别熟悉EXCEL及函数运用)、金蝶软件。
会计工作岗位职责描述 篇八
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持；
2、负责各类业务财税事务的办理，为业务开展提供财务支持；
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告，配合信息披露及各类审计；负责会计资料的收集、装订、保管等工作；
4、完成领导交办的其它任务。